渭城区文体事业局2018年决算公开

索引号: XXGK-2020-002721 主题分类:
发文机关: 区文体事业局 发文文号:
成文日期: 发布日期: 2019-08-28 16:24
发布机构: 区文旅局 浏览次数:

一、部门主要职责

负责推进全区文化、体育体制改革工作,协调和促进文化、体育产业发展,推动多元化文化、体育服务体系建设。负责加强基层文化、体育网络和队伍建设。参与规划、实施全区重点文化、体育设施项目建设;负责对公共文化、体育设施的监督管理。

二、2018年度本系统工作完成情况

(一)抓重点,全力推进文体阵地网络建设标准化。着力夯实基础,突出重点设施建设,加快推进我区公共文化服务标准化。经过努力,与区档案馆合建的区文化馆新馆项目已全面竣工,计划于2019年投入使用。租用清渭楼场地新建渭城区图书馆已于12月24日举办揭牌仪式并投入使用。与街办、社区整合力量,以共促共建的方式,全面完成今年综合性文化服务中心建设任务。年内共为辖区4个社区(八厂社区、北大社区、长庆石化社区、东风路社区)配送安装室外健身器材4套,制作安装10个社区社体指导员公示牌,为辖区文艺组织安排配发了2套文化活动器材。通过对基层综合性文化服务中心硬件的不断更新建设,目前,全区已建成达标基层综合性文化服务中心36个,全面完成今年市考指标任务,基层综合性文化服务中心建设达标率达到65.4%。

(二)抓品牌,引导文体活动蓬勃发展。着力打造渭城群众文化活动品牌,丰富群众文化活动内容,提升辖区群众文化活动水平,满足人民群众对美好生活的新期待。一是聚力打造渭城群众性品牌活动。今年5月26日至6月2日成功举办了为期9天的“‘奋进新时代·文化惠万家’渭城区纪念改革开放40周年暨喜迎十六运文化艺术活动周”大型文化活动。以精彩文艺演出,书画创作、文化产业和“非遗”项目等优秀文化展示项目吸引群众眼球。其中“历代诗人咏渭城名篇诗词百人诵读展演”、“丝绸之路文化时装秀”、“‘大秦风华’大型历史文化舞台秀”等展演活动,以其恢弘壮丽的秦汉历史画面和渭城悠久的文化元素,为我市10多万余群众献上了一场为期9天的文化盛宴。二是围绕全区重点工作,积极组织举办全民参与的群众性文体活动,带动辖区群众观注并参与文体事业发展。今年举办的“渭城区‘喜迎十六运·健康咸阳人’社区全民系列健身活动”分别在辖区4办55个社区,组织社区居民开展踢毽子、掷沙包等健身比赛100多场,极大的丰富了基层群众文体生活;三是结合全区创文工作要求,联合多个部门,先后组织举办了“巩固提升创文成果·迎接省十六届运动会”、“2018年文化惠民展演”等系列社区文化活动,累计组织举办各类文化惠民演出活动30余场;四是成功举办了“渭城区庆祝改革开放40周年暨第六届陕西省阅读文化节启动仪式”和“‘共话新时代·放飞中国梦’渭城区纪念改革开放40周年美术作品展”等主题文化活动;五是扎实落实省十六运工作任务。先后精心组织举办了以“喜迎十六运”为主题的文体大拜年、全民健身展演、倒计时启动仪式、网上健步走等系列活动。成功组织举办了十六运火炬渭城站5.5公里的传递工作,在充分调动辖区群众关注十六运,参与十六运热情的同时,为群众性文体活动的提升凝聚了积极的发展力量。

(三)抓成效,优秀“非遗”传承发展效果明显。按照创造性传承、创新性保护、创意性发展工作思路,开展非遗传承保护,年内新增“刘氏锅盔牙子”、“秦汉锅盔牙子”、“北杜纸活制作技艺”等22项区级非物质文化遗产传习所,成功申报“木轮大车技艺”、“李氏太极拳”、“陈式太极拳”3项市级“非遗”传习所;今年5月份,由我区推荐的“木轮大车”、“浅井木轮水车”、“渭城民间剪纸”、“渭城民间布贴画”及“五陵塬黑陶”5个非遗项目传承人,在参加“第20届世界非遗庆回归暨金莲花奖”文化交流活动中脱颖而出,在来自全国各地的非遗项目传承技艺评选中,“木轮大车”和“浅井木轮水车”传承人付平、黄玉良分别荣获金莲花奖——最高奖。五陵塬黑陶项目传承人刘纪荣、刘昌利喜获金莲花奖——“金奖”殊荣。随后,市级项目“陈氏养生酒”在昆明官渡第八届全国非遗联展上再次获得一枚金奖,作品被组委会永久收藏。

(四)抓创新,积极培育优秀文化艺术精品。通过挖掘我区地域文化优势资源,打造本地文化精品项目,以培育健康文化发展环境带动文化艺术精品创作快速发展。今年11月份,经过对我区新创作文化艺术作品的排查、筛选,辖区小战友艺术培训学校舞台剧《战鼓情》、陕西峰雅传媒的大型儿童舞台剧《恐龙王国》、陕西金麒翔羽文化传媒的《情系丝路》、张虹演艺中心的秦腔《亲情》等10余个文化项目,成功申报全市文化艺术精品项目,获批项目补助资金336万元,为促进我区文艺精品创作注入了强大的发展动力。

(五)抓执法,促进文化市场管理不断规范。围绕全区重点工作安排,强化日常监管,积极开展专项督查,严厉查处和纠正文化市场违法违规经营,促进文化市场健康有序发展。一是根据环保工作要求,在全区开展印刷行业挥发性有机物专项治理。先后对4家不符合规定企业予以责令搬迁,对3家企业回收了《印刷经营许可证》并上交市局,对6家无证照的印刷企业印刷生产设备全部现场拆除;二是在全区范围内开展了为期两个月的暑期文化市场专项整治行动。前后共出动执法人员230人(次)、检查场所110家(次)、责令整改15家(次)、行政处罚3家(次);三是结合秋季校园周边文化市场环境治理工作,组织执法人员对全区校园周边文化经营场所开展为期一月的专项整治行动。四是配合国家卫生城市复审和巩固创文成果,先后出动执法人员226人次,检查各类经营单位及摊点共120家次,发放禁烟标识220余份,现场制止吸烟行为46人次,督促存在吸烟现象的经营场所进行了现场整改;五是为配合全区开展的扫黑除恶和舆论环境整治工作,统一制作了相关宣传海报和LED屏幕宣传标语,同时公布了文化领域扫黑除恶和舆论环境违法违纪问题的举报途径,并对全区娱乐场所、网吧进行逐一排查,并发放了相关宣传资料。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算四个。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个,包括:

序号  单位名称

1  渭城区文体事业局本级(机关)

2  渭城区文化馆

3    渭城区文化市场综合执法大队

4    渭城区少年儿童体育学校

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制70人,其中行政编制6人、事业编制64人。

单位名称

人员编制数

实有人数

行政人数

事业人数

渭城区文体事业局系统

44人

70人

6人

64人

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

本年度收入总计885.12万元,支出885.12万元。

1.收入支出结构分析

文体局系统本年收入为885.12万元,其中财政拨款885.12万元,占总收入的100%。

文体局系统本年支出885.12万元,其中基本支出511.06万元,占总支出的57%;项目支出374.06万元,占总支出的43%。

2.收入支出与预算对比分析

今年我局系统预算总收入为885.12万元,实际全年收885.12万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、本年度财政拨款收支情况

(1)2018年较2017年总收入同比增加了704.09万元,

(2)2018年较2017年总支出同比增加了704.09万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2018年区文体事业局系统一般公共预算支出860.12万元,其中基本支出511.06万元(人员经费495.78万元,日常公用经费15.27万元),占总支出的59%;项目支出349.06万元(商品和服务支出349.06万元),占总支出的41%。

(1)、行政运行经费支出58.98万元,其中人员经费支出55.48万元,日常公用支出3.5万元。

(2)、文化活动支出334万元。

(3)、群众文化支出199.98万元,其中人员经费支出189.98万元,日常公用支出3.49万元,项目支出6.51万元。

(4)、群众体育支出49.49万元,其中人员经费支出45.20万元,日常公用支出4.29万元.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年区文体事业局系统一般公共预算基本支出860.12万元,主要是为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(1)、工资福利支出511.06万元,较2017年增加463.35万元,主要受人员调动、调资、目标责任考核奖励增加等因素的影响;

(2)、商品和服务支出349.06万元,较2017年增加227.73万元,主要是财政对各单位的投入增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本系统政府基金财政拨款25万元,支出25万元,用于体育事业的彩票公益金支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出5.3万元,其中公务用车购置及运行维护费1.8万元,公务接待费3.5万元。

(1)、公务用车购置及运行维护费2.8万元,因公车改革一级局已经无公务车辆,主要是二级单位事业单位有公务用车。

(2)、公务接待费无支出。

2、培训费支出0.62万元。2017年培训费支出为0.7万元。相比减少0.08万元。

3、本年度会议费支出0.30万元,2017年会议费支出也为0.30万元。相对无增减。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

为了全区文体事业的发展。2018年本部门对涉及的业务经费项目开展了绩效自评,对开展绩效管理的项目资金使用以量入为出的原则,严格控制项目资金的支出范围,杜绝不符合规定的支出,不挤占、不挪用,做到专款专用。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

支出3.5万元,其中办公费1.5万元,印刷费0.3万元,邮电费0.18万元,差旅费0.5万元,会议费0.3万元,培训费0.52万元,其他交通费用0.2万元。

(二)政府采购支出情况。

2018年度本系统严格执行政府采购程序,无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本系统账面资产共计362.79万元。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、政府性基金:按照规定列支的用于使用的福利彩票公益金。

文体事业局2-部门决算公开.xls

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